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老師好，我們辦公室的網(wǎng)絡(luò)是法人開業(yè)的時候以他個人的名義來開的，每月費用收到的都是他名字抬頭的發(fā)票，我們要怎么處理這種情況？
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你好 計入管理費用-寬帶費或者辦公費 但是這個無法稅前扣除的。 你們需要去變更成公司的名字
2020 01/02 09:38
84784971 
2020 01/02 09:43
咨詢過了電信，不能變更，也不能注銷，因為剛辦的時候他參加了電信的活動，要滿兩年后才能注銷，這種情況我們要怎么辦呢？
meizi老師 
2020 01/02 09:43
你好 那你們就要繼續(xù)做費用 匯算調(diào)整才行 。2年后去申請公司名稱
84784971
2020 01/02 09:44
繼續(xù)做費用，匯算清繳的時候再調(diào)增嗎？
meizi老師
2020 01/02 09:45
你好 是的 如果你無法取得公司名稱的抬頭 就只有這樣報銷入賬匯算調(diào)整
84784971
2020 01/02 09:46
還有別的辦法處理嗎？如果把這個費用報銷合計到法人的工資交個稅可以嗎
meizi老師
2020 01/02 09:52
你好 不可以的。 實際就是公司的寬帶費只是你們自己沒有取得合理的發(fā)票的。 你需要做辦公費或者寬帶費的
84784971
2020 01/02 10:51
老師報銷去年的費用是要用到以前年度損益這個科目嗎？具體分錄怎么做？
meizi老師
2020 01/02 10:57
你好 是的 如果小額的話 不走這個科目的
84784971
2020 01/02 11:18
1、小額走哪個科目？
2、是這樣嗎： 借以前年度損益調(diào)增 100，貸銀行存款100；借應(yīng)交稅費-所得稅25，貸以前年度損益調(diào)增25；借利潤分配-未分配利潤 75，貸以前年度損益調(diào)增75。
meizi老師
2020 01/02 11:27
你好 1.小額就直接按業(yè)務(wù)走成本或者費用 2. 這個稅費25是什么稅費 ？
84784971
2020 01/02 11:31
不是涉及到所得稅嗎？25是所得稅
meizi老師
2020 01/02 11:40
你好 是的 如果你之前是多繳納了 會沖你企業(yè)所得稅 分錄是這樣來做的。
84784971
2020 01/02 12:17
怎么我看到有些老師的分錄都是直接省掉這一步： 借應(yīng)交稅費-所得稅25，貸以前年度損益調(diào)增25，，少了所得稅這個分錄應(yīng)該是錯誤的吧？
meizi老師
2020 01/02 12:20
你好 因為實際是你多繳納了企業(yè)所得稅 。你現(xiàn)在是需要補做費用 就要沖應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅的。 但是你們需要去申請專項申報調(diào)減處理的
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