問(wèn)題已解決

公司要注銷(xiāo)了，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，還有其他應(yīng)付款，掛著大金額，都收不回來(lái)了，怎么解決？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/02 11:17
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
收不回來(lái)做壞賬損失就可以，應(yīng)付賬款，不需要支付做營(yíng)業(yè)外收入，
2020 01/02 11:18
84785004
2020 01/02 11:20
分錄怎么寫(xiě)？
84785004
2020 01/02 11:21
84785004
2020 01/02 11:21
注銷(xiāo)要把賬上哪些數(shù)據(jù)，解決掉？
maize老師
2020 01/02 11:22
借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款，借應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入
maize老師
2020 01/02 11:22
庫(kù)存商品做銷(xiāo)售處理掉，
84785004
2020 01/02 11:23
壞賬損失怎么做分錄？
84785004
2020 01/02 11:24
庫(kù)存商品沒(méi)余額的啦
maize老師
2020 01/02 11:25
1.計(jì)提壞賬時(shí)：借：資產(chǎn)減值損失 貸：壞賬準(zhǔn)備 2.實(shí)際發(fā)生壞賬時(shí) 借：壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款 小準(zhǔn)則是借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
84785004
2020 01/02 11:26
金額這么大，可以這樣操作？
84785004
2020 01/02 11:27
還有其他應(yīng)付款怎么解決？
maize老師
2020 01/02 11:30
借其他應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入，
maize老師
2020 01/02 11:31
金額這么大，可以這樣操作？ 需要有對(duì)方破產(chǎn)證明，一般不是這個(gè)你到時(shí)候納稅調(diào)增盈利話交企業(yè)所得稅就可以
84785004
2020 01/02 11:33
其實(shí)這些錢(qián)也收了，也付了，就是報(bào)表都做好，好幾年了，現(xiàn)在要注銷(xiāo)，
84785004
2020 01/02 11:33
就是報(bào)表沒(méi)做好
maize老師
2020 01/02 11:37
需要之前付款和收款回單補(bǔ)上，要不就只能按上面做，你說(shuō)付款，但是沒(méi)有證據(jù)咋證明
84785004
2020 01/02 11:42
還有上期留底稅額，要做處理？
maize老師
2020 01/02 11:48
沒(méi)有抵扣完你做費(fèi)用下面，也沒(méi)有退稅了
84785004
2020 01/02 11:49
84785004
2020 01/02 11:50
還有這么多沒(méi)抵扣，怎么做分錄？
maize老師
2020 01/02 11:55
借管理費(fèi)用 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，
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