問(wèn)題已解決

結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)轉(zhuǎn)不平呢，銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到借方，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出未交減免稅轉(zhuǎn)到貸方，借貸不平，以前年度從來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/02 16:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那你先去看看上期是不是對(duì)的。 結(jié)轉(zhuǎn)后 ；如果上期是對(duì)的。 可能是你結(jié)轉(zhuǎn)分錄和金額有問(wèn)題的
2020 01/02 16:24
84785028
2020 01/02 18:40
謝謝您查一下午上期是對(duì)的，我該怎么處理呢，我把今年每月進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額都核了，也有朋友說(shuō)從來(lái)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)稅費(fèi)，不結(jié)行嗎
meizi老師
2020 01/02 18:59
你好 一般納稅人的話 月末會(huì)做結(jié)轉(zhuǎn)的。 建議是結(jié)轉(zhuǎn) 你才好核對(duì)留抵和應(yīng)交增值稅的情況。 。如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。如果你是銷(xiāo)項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
84785028
2020 01/02 20:32
老師好， 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款每月都做，就是年末結(jié)銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)借方，進(jìn)項(xiàng)-轉(zhuǎn)出未交稅、減免稅轉(zhuǎn)貸方，不平，借方比貸方多
meizi老師
2020 01/02 20:36
你好 那你去看看銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅嗎 或者你自己把金額理下 到底是怎么回事
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