問(wèn)題已解決

老師，哪些科目是不應(yīng)該有余額的呀，我這里沒(méi)有做過(guò)預(yù)收賬款，可是余額表里有余額，應(yīng)交稅費(fèi)也是很多余額

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/02 16:28
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你們應(yīng)收賬款有貸方余額的明細(xì)單位吧，報(bào)表重分類(lèi)造成的
2020 01/02 16:29
84785018
2020 01/02 16:43
那怎么辦呢，哪些科目是不應(yīng)該有余額的呢
耿老師
2020 01/02 16:45
你好！損益類(lèi)科目月末無(wú)余額
84785018
2020 01/02 16:46
那我預(yù)收款有余額沒(méi)事吧
耿老師
2020 01/02 16:47
你好！如果是我說(shuō)上午那原因造成的，是沒(méi)有關(guān)系的
84785018
2020 01/02 16:52
老師我這個(gè)應(yīng)所得稅有余額是我哪里沒(méi)有操作對(duì)嗎
耿老師
2020 01/02 16:54
你好！是期初余額，要看看是怎么產(chǎn)生的
84785018
2020 01/02 16:55
我也不知道是怎么產(chǎn)生的，怎么看咋產(chǎn)生的呢
耿老師
2020 01/02 16:56
你好！查找前期的憑證
84785018
2020 01/02 16:59
去年也是我做的，我也搞不明白為啥會(huì)有這個(gè)，都不知道從哪兒下手
耿老師
2020 01/02 17:05
你好！查找明細(xì)賬，看看是那個(gè)憑證產(chǎn)生的
84785018
2020 01/02 17:08
那現(xiàn)在要是沒(méi)找到怎么處理呢，或者找到了怎么處理呢
84785018
2020 01/02 17:08
一般會(huì)是怎么樣才會(huì)造成這樣的情況呢，我以前沒(méi)做過(guò)，有點(diǎn)懵
耿老師
2020 01/02 19:15
你好！不查明原因一般是不會(huì)隨便調(diào)整的
84785018
2020 01/03 09:28
老師，我找到了，是因?yàn)槲胰ツ?2月沒(méi)有計(jì)提，1月直接繳納了
84785018
2020 01/03 09:28
我現(xiàn)在是要補(bǔ)提嗎
耿老師
2020 01/03 09:30
你好！那需要做一步補(bǔ)提分錄
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