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老師，12月開票不含稅收入12萬多。季度不含稅收入12萬多。增值稅申報(bào)表，應(yīng)該把這個(gè)數(shù)填寫在哪一欄？謝謝
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你好，你是一般納稅人，還是小規(guī)模的開的普票嗎？
2020 01/03 09:45
84784986 
2020 01/03 09:47
小規(guī)模
郭老師 
2020 01/03 09:48
不含稅，季度報(bào)稅是嗎，在第九欄和第十欄里面填寫。
84784986
2020 01/03 09:59
不管月收入多少，只要季度不過30萬就是免增值稅的對(duì)吧
郭老師
2020 01/03 10:05
普票的話是。
84784986
2020 01/03 10:32
老師您看這是什么意思？
郭老師
2020 01/03 10:38
稅率不對(duì)的吧。
郭老師
2020 01/03 10:38
開的什么業(yè)務(wù)的？
84784986
2020 01/03 10:39
物業(yè)公司開的電力維護(hù)費(fèi)，3％
郭老師
2020 01/03 10:46
填寫銷售額之后，稅額讓他自己出。
84784986
2020 01/03 11:12
稅額是需要手填的
郭老師
2020 01/03 11:14
報(bào)表重新打開，重新進(jìn)，一般是不需要自己填寫，都是軟件自動(dòng)的。
郭老師
2020 01/03 11:14
你的稅額是不是銷售額合計(jì)乘以3%。
84784986
2020 01/03 11:15
我知道了老師，計(jì)算機(jī)算的稅額比稅控機(jī)里算的多3分錢。
郭老師
2020 01/03 11:22
就是這個(gè)原因出現(xiàn)的，你可以修改一下銷售額，或者是安不含稅銷售額乘以稅率來算。
84784986
2020 01/03 11:36
我已經(jīng)申報(bào)了，不是得統(tǒng)一嗎。
我再問個(gè)問題，免增值稅了，那附加稅那塊，需要填數(shù)嗎？
郭老師
2020 01/03 11:40
稅務(wù)局申報(bào)的網(wǎng)站設(shè)置的公式不一樣。
郭老師
2020 01/03 11:40
不交稅的一般是不用填寫的，自動(dòng)申報(bào)。
84784986
2020 01/03 11:47
好的老師，那現(xiàn)在我的賬上應(yīng)交增值稅2358.36
而申報(bào)表上是2358.4。
做1月份賬的時(shí)候，我該怎么去做？
郭老師
2020 01/03 11:54
，你這沒有多交稅不是嗎？按發(fā)票做賬就行。
84784986
2020 01/03 12:00
老師還有個(gè)問題，我得賬上現(xiàn)金流量表有收到的稅費(fèi)返還。
但是申報(bào)表上沒有這一項(xiàng)，我該怎么辦？
郭老師
2020 01/03 12:04
流量表不一樣嗎
你找下應(yīng)繳納的稅款填寫負(fù)數(shù)
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