問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅年報(bào)的數(shù)據(jù)和季報(bào)的數(shù)據(jù)有什么關(guān)系？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/03 11:08
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老江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 一般情況下四季度的報(bào)表與年度差距不大！所得稅年度匯算清繳，多了30多張附表！
2020 01/03 11:09
84785011
2020 01/03 11:17
因?yàn)榍叭齻€(gè)季度，是之前會(huì)計(jì)報(bào)的，她是估的數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在我年報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么辦呢？以什么為標(biāo)準(zhǔn)報(bào)呀？
老江老師
2020 01/03 11:17
哦，那只能以年報(bào)為準(zhǔn)！
84785011
2020 01/03 11:29
意思是，我這邊季度報(bào)表在年報(bào)的時(shí)候可以不參考，按照我賬上的數(shù)據(jù)報(bào)年報(bào)就可以了，是嗎？
老江老師
2020 01/03 11:31
對(duì) 以最終的報(bào)表為準(zhǔn)
84785011
2020 01/03 11:33
好的。謝謝老師。還有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)問(wèn)老師，我們是社區(qū)醫(yī)院，進(jìn)藥的時(shí)候，單子是一個(gè)價(jià)格，實(shí)際結(jié)算支付又是另外一個(gè)價(jià)格，然后賬上就會(huì)存在一個(gè)差額的數(shù)掛著，我這個(gè)可以怎么處理一下？還是讓它一直掛著
老江老師
2020 01/03 11:57
差異，實(shí)質(zhì)上就是利潤(rùn)呀
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