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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司有一個(gè)分公司 但是不單獨(dú)核算 所有費(fèi)用支出收入都是在總公司一起的 那這里應(yīng)該不用管吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！
匯總申報(bào)一般需要稅務(wù)局同意才可以的
一般是分開(kāi)申報(bào)的
2020 01/03 13:43
84784984 
2020 01/03 13:46
好的 那這個(gè)不管了 反正分開(kāi)那邊也不是歸我管 這個(gè)怎么填寫(xiě)啊
蔣飛老師 
2020 01/03 15:38
如果沒(méi)有，就填寫(xiě)“否”
84784984
2020 01/03 16:20
老師 上個(gè)季度末 利潤(rùn)是4119.43 計(jì)提的所得稅是1029.86 實(shí)際繳納了203.47 然后把中間的差額826.39 在10月份沖回了 他這個(gè)是按小型微利企業(yè)5%計(jì)算的嘛 這樣計(jì)算的話(huà)，那我的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表要不要填呀？
蔣飛老師
2020 01/03 16:36
你好，
需要填寫(xiě)的
84784984
2020 01/03 16:45
我發(fā)現(xiàn)上次我填錯(cuò)了 實(shí)際利潤(rùn)是4119.43 乘以5% 應(yīng)該繳納205.97 那個(gè)表上我填成了4069.43 乘以5% 實(shí)際繳納了203.47 中間相差了2.5 我這個(gè)減免企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么填呀？
84784984
2020 01/03 17:40
這個(gè)2.5實(shí)際上就是之前 10月初有一個(gè)銀行扣款50 我當(dāng)時(shí)填利潤(rùn)表的時(shí)候看成了第四季度的 實(shí)際利潤(rùn)就是4119.43 然后第四季度上減了50就是4069.43 導(dǎo)致有差額 我現(xiàn)在是 要去稅務(wù)局改第三季度的改掉 還是把第四季度的財(cái)務(wù)費(fèi)用減50 然后利潤(rùn)也相繼減了50就可以了
蔣飛老師
2020 01/03 19:25
你好！
不用更正申報(bào)的
匯算清繳時(shí)填準(zhǔn)確了就可以了
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