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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我今年1月發(fā)放的實(shí)際是去年12月份的工資，但是我計(jì)提估計(jì)會在1月份做賬的時(shí)候計(jì)提去了12月的工資。那這1月發(fā)放的所屬期實(shí)際是哪一個(gè)月呀
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你好，這個(gè)1月份計(jì)提的是2月份的實(shí)際工資
2020 01/03 15:17
84784950 
2020 01/03 15:19
我有點(diǎn)搞不明白，比如說我12月份的賬上，計(jì)提的是12月份發(fā)放的11月份的工資，也就是說哪一個(gè)月實(shí)際發(fā)放，計(jì)提的就是哪一個(gè)月的，這樣操作對么
小洪老師 
2020 01/03 15:20
一般實(shí)務(wù)中當(dāng)月計(jì)提，次月發(fā)放
84784950
2020 01/03 15:22
因?yàn)閺奈医邮值臅r(shí)候就是這樣操作的，如果我修改的話那19年就會出現(xiàn)計(jì)提13個(gè)月的工資，老師我要怎么樣操作比較好
小洪老師
2020 01/03 15:24
那就匯算清繳的合并兩個(gè)月的工資，現(xiàn)在就先計(jì)提一個(gè)月的工資，以后重新調(diào)整
84784950
2020 01/03 15:26
也就是我現(xiàn)在按照之前那樣。只計(jì)提一個(gè)月，那之后怎么調(diào)整，還是會照樣出現(xiàn)一年計(jì)提13個(gè)月呀
小洪老師
2020 01/03 15:27
今年匯算清繳的時(shí)候在做調(diào)整
84784950
2020 01/03 15:29
還有一個(gè)問題，就是按照工資實(shí)際報(bào)稅來說，我一月份報(bào)稅，報(bào)的是去年12月份發(fā)放的11月份的工資，這樣有問題嗎
小洪老師
2020 01/03 15:29
這樣不合理，但是也不違法，稅務(wù)那邊可以通過
84784950
2020 01/03 15:32
那實(shí)際應(yīng)該是怎么樣，才是合理的呀
小洪老師
2020 01/03 15:33
就是只能計(jì)提一個(gè)月的，報(bào)的時(shí)候報(bào)11月份的
84784950
2020 01/03 15:40
是這樣的，比如說10月份的工資，我是在11月份計(jì)提同時(shí)發(fā)放，當(dāng)月的應(yīng)付職工薪酬余額是平的，然后11月申報(bào)個(gè)稅實(shí)際申報(bào)的是10月份發(fā)放的工資，這樣我是延后一個(gè)月申報(bào)和計(jì)提一個(gè)的工資是嗎
小洪老師
2020 01/03 15:43
是的，延后一個(gè)月是正常的，你兩個(gè)月工資一起計(jì)提是不合理的，
84784950
2020 01/03 15:45
我沒有兩個(gè)月一起計(jì)提?，F(xiàn)在我就是這樣，10月的工資是11月發(fā)放然后11月計(jì)提的，然后是12月申報(bào)個(gè)稅的
小洪老師
2020 01/03 15:47
你可以嘗試一下，你是小企業(yè)對吧，兩個(gè)月一次性計(jì)提，然后申報(bào)，稅務(wù)不過關(guān)就無法
84784950
2020 01/03 15:49
我可以兩個(gè)月一次性計(jì)提，那兩個(gè)月的工資合并申報(bào)嗎
小洪老師
2020 01/03 15:51
合并申報(bào)要說明月份不然個(gè)稅就會多交
84784950
2020 01/03 15:53
我其他的就算了，就是現(xiàn)在1月份計(jì)提發(fā)放的是12月的工資，但是這個(gè)月發(fā)放的工資會在今年2月份申報(bào)去了，這個(gè)個(gè)稅我是按照第一年的第一月重新累計(jì)計(jì)算還是怎么算
小洪老師
2020 01/03 15:55
分開計(jì)算，每個(gè)月都單獨(dú)計(jì)算，編制兩個(gè)月的工資表
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