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問(wèn)題已解決
電子稅務(wù)局代開的發(fā)票，去哪里查詢
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
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2020 01/03 15:32
84785040 
2020 01/03 15:48
老師，小規(guī)模減免，代開專票申報(bào)稅金及附加，填入代開時(shí)交的增值稅，帶出的城建稅，再填已交的城市建設(shè)稅，差0.01，怎么調(diào)整呀
張艷老師 
2020 01/03 15:53
再填已交的城市建設(shè)稅--這個(gè)已繳納稅款是自動(dòng)帶出數(shù)才對(duì)，不需要填寫的。
84785040
2020 01/03 16:03
老師，是需要填寫的
張艷老師
2020 01/03 16:07
您說(shuō)的是，申報(bào)表計(jì)算出來(lái)的數(shù)字，比您預(yù)繳的數(shù)字大一分錢，對(duì)嗎？
還真沒(méi)有遇到過(guò)這個(gè)情況，我這邊都是自動(dòng)帶數(shù)的。
84785040
2020 01/03 16:35
小規(guī)模，沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，增值稅怎么做賬處理呀！
張艷老師
2020 01/03 16:37
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785040
2020 01/03 16:41
增值稅是不是到年末沒(méi)有余額，轉(zhuǎn)了營(yíng)業(yè)外
張艷老師
2020 01/03 19:09
既然您公司能享受免征增值稅的優(yōu)惠，在季度末就結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入科目了
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