問題已解決

老師好，物流運費公司，上個月用銀行存款支付運費，沒有取得發(fā)票，當時做的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本-運費 貸：銀行存款，這個月取得發(fā)票，想把上個月的憑證沖掉，重新附發(fā)票做分錄。請問直接做相反的分錄，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)成本-運費。再做新的分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本-運費 貸：銀行存款 這樣可以嗎？

84784988| 提問時間：2020 01/03 16:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你直接做原分錄的負數(shù)分錄再做正確的
2020 01/03 17:16
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