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老師您好 水電費(fèi)房租等等沒有發(fā)票只有收據(jù)，可以做到賬里面，然后稅前調(diào)增嗎？因?yàn)槲覀兪蔷€下培訓(xùn)行業(yè)，沒有水電費(fèi)房租的話特別奇怪
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你好同學(xué)，如果說實(shí)際發(fā)生了這些費(fèi)用，只是沒有發(fā)票，你可以入賬，入賬之后在所得稅申報(bào)的時(shí)候納稅調(diào)整就可以了。
2020 01/03 21:29
84785033 
2020 01/03 21:40
就是做賬的時(shí)候按照正常費(fèi)用做，然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎？
還是季度身邊的時(shí)候企業(yè)所得稅就要調(diào)增？
具體科目要怎么做呢
陳詩晗老師 
2020 01/03 21:43
季度不需要調(diào)整所得稅，匯算的時(shí)候你納稅調(diào)整就可以了，會(huì)計(jì)分錄里直接是借管理費(fèi)用明細(xì)科目，水電費(fèi)等等貸銀行存款。
84785033
2020 01/04 13:07
謝謝老師，我們是小規(guī)模，公司場(chǎng)地租房房東是個(gè)人，我們?nèi)绻氚逊孔庾龅劫~里，并且所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)里面也能扣除房租費(fèi)用，這個(gè)要怎么操作呀
陳詩晗老師
2020 01/04 13:15
需要房東去代開發(fā)票給你入賬處理
84785033
2020 01/04 14:35
個(gè)人去稅務(wù)局代開普票嗎？然后這個(gè)稅款我們自己承擔(dān)？這個(gè)一般會(huì)有十幾個(gè)點(diǎn)吧
陳詩晗老師
2020 01/04 14:53
是的，個(gè)人代開，稅金選擇屬于出租人承擔(dān)
84785033
2020 01/04 14:56
還有就是，我們是9月裝修的，但是裝修發(fā)票1月才開，如果這樣的話，9月做費(fèi)用，計(jì)提1月付款可以嗎？
陳詩晗老師
2020 01/04 16:06
你可以在九月在實(shí)際發(fā)生的時(shí)候，記住你相應(yīng)的一個(gè)費(fèi)用，處理完了之后，在次年所得稅匯算之前取得發(fā)票就是可以的。
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