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問題已解決
老師，你好！請教個問題，我們是建筑公司，12月份收到同個項目的進(jìn)項發(fā)票，但這個項目收入發(fā)票沒開過，還有個項目開過收入發(fā)票，但進(jìn)項發(fā)票沒有，關(guān)于會計抵扣做賬是該同工程銷項發(fā)票與進(jìn)項發(fā)票相抵還是說可以與其他工程進(jìn)項發(fā)票相抵扣做賬的呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，沒有一定要相匹配的，您可以抵扣的
2020 01/04 09:54
84784958 
2020 01/04 10:00
我還以為一定要同工程銷項與進(jìn)項相抵扣，那問題是我們有個工程是**的，發(fā)票開了進(jìn)項發(fā)票沒來，這個月申報如果用我們自己其他工程材料發(fā)票抵扣的話，那不是不用交稅了，其實**單位得交銷項稅金的？混一起怎么知道得問對方收多少稅呢
宸宸老師 
2020 01/04 10:08
您好，如果用其他進(jìn)項發(fā)票抵扣之后，進(jìn)項大于銷項，那么確實不用交稅。
**的需要繳納銷項稅金，因為你們是**，這個就需要你們自己手動計算到底需要繳納多少稅金
84784958
2020 01/04 10:15
**工程這次用其他項目材料發(fā)票抵扣因為進(jìn)項大于**的銷項，所以公司這次不用交稅，那么**的還是需要按照它實際的銷項稅額來計算增值稅，城建稅，教育附加費(fèi)來向?qū)Ψ绞杖《惤鸢桑∵@部分稅金是打入老板私戶嗎，最后需要進(jìn)公戶嗎？
宸宸老師
2020 01/04 10:16
您好，是的，如果是**，不建議通過公戶
84784958
2020 01/04 10:21
好的，謝謝
宸宸老師
2020 01/04 10:22
不客氣的，祝您工作順利
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