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老師，其他應(yīng)收款，社保，期末余額在貸方，需要怎么調(diào)回呢。
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你好是做么原因產(chǎn)生的 是沒有扣工資嗎 ？
2020 01/05 13:11
84784948 
2020 01/05 13:14
老師，在貸方是什么原因呢
玲老師 
2020 01/05 13:16
你好 這要看你們實(shí)際是什么情況產(chǎn)生的在代方 正常其他應(yīng)收款在代方是應(yīng)收未收的意思
玲老師
2020 01/05 13:16
上面打錯(cuò)字了，你好 這要看你們實(shí)際是什么情況產(chǎn)生的在代方 正常其他應(yīng)收款在貸方是其他應(yīng)付款的意思
玲老師
2020 01/05 13:18
你直一下這個(gè)科目的明細(xì)賬 看是什么原因出現(xiàn)在貸方 再看用不用調(diào)整
84784948
2020 01/05 13:36
社保期末余額在貸方，是不是說明多收了呢。
玲老師
2020 01/05 13:39
也不好說 ，多收也是在貸方， 只有看一下明細(xì)賬才能知道準(zhǔn)確 的原因
84784948
2020 01/05 13:41
好的老師，如果是多收的話，可以在期末做一筆分錄就是，借其他應(yīng)收款-社保 貸庫存現(xiàn)金嗎
玲老師
2020 01/05 13:44
你好 要是多收職工的要退給職工的，借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬 要是社保單位多收了你的錢你這個(gè)分錄 是對(duì)的 貸是社保不會(huì)退現(xiàn)金 貸方應(yīng)是銀行存款科目
84784948
2020 01/05 14:00
好的老師
玲老師
2020 01/05 14:01
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
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