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老師，季度銷售額不足30萬，增值稅免稅的分錄則么做，增值稅附加稅的分錄怎么做。
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你好，增值稅免稅分錄，借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業(yè)外收入。增值稅免稅，附加稅不需要計提。
2020 01/06 10:45
84785043 
2020 01/06 10:49
那填寫增值稅申報表是否只要填寫B(tài)38里的小微企業(yè)免稅銷售額，其他表格都不需要填呢。
立紅老師 
2020 01/06 12:39
你好，是的，填寫小小微企業(yè)免稅銷售額，如果全是自開普票的部分，是要將普票銷售額填寫在第10欄
84785043
2020 01/06 12:55
填的數字是免稅還是含稅的
立紅老師
2020 01/06 12:57
你好，是不含稅的金額。
84785043
2020 01/06 13:01
謝謝老師解答
立紅老師
2020 01/06 13:03
不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。
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