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京東平臺使用費和押金怎么做賬，公戶充值到京東錢包，然后京東自動扣款
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你好 借銷售費用-使用費 其他應(yīng)收款-押金貸銀行存款
2020 01/06 16:09
84785022 
2020 01/06 16:09
還沒有回票呢，怎么做賬呢
meizi老師 
2020 01/06 16:10
你好 那按這個做賬 后回來發(fā)票 附后面 現(xiàn)在是1月了
84785022
2020 01/06 16:11
二月惠票呢
meizi老師
2020 01/06 16:15
你好 你1月業(yè)務(wù) 就做賬 做上面分錄。 回來附憑證后面
84785022
2020 01/06 16:16
不想直接走費用，二月票怎么可以付在一月呢，沒有別的分錄嗎
meizi老師
2020 01/06 16:18
你好 那你就做借預(yù)付賬款貸銀行存款。 我之所以讓你做費用 是為了符合權(quán)責(zé)發(fā)生制 實際中很多這樣的 當(dāng)月的費用當(dāng)月付款 次月開票來 。 補發(fā)票給你 你可以到時附憑證后面。
84785022
2020 01/06 16:19
跨月沒有問題的嘛
meizi老師
2020 01/06 16:20
可以的。 你沒跨年 這個可以補憑證在附件里面去的。
84785022
2020 01/06 16:21
要是跨年就不可以了吧
meizi老師
2020 01/06 16:27
你好跨年了的話 因為到時涉及以前年度損益 。你年末就要注意這個12月的費用記得及時催票回來。
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