問(wèn)題已解決

老師，您好。我這個(gè)月開(kāi)了13%的貨物發(fā)票是10萬(wàn)，6%的專票是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的開(kāi)了6萬(wàn)。我想問(wèn)的是我填增值稅主表的話，這16萬(wàn)都填到“應(yīng)稅貨我銷售額”還是10萬(wàn)填應(yīng)稅貨物，6萬(wàn)填“應(yīng)稅勞務(wù)”呀？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/06 16:52
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
10萬(wàn)的貨物 6萬(wàn)填寫(xiě)到服務(wù)6%的欄次
2020 01/06 16:52
84784965
2020 01/06 16:55
老師，我說(shuō)的是總表，不是附表一里面
84784965
2020 01/06 16:55
附表一我已經(jīng)填寫(xiě)到6%里面了
84784965
2020 01/06 16:56
但是總表里面就只分應(yīng)稅貨物和應(yīng)稅勞務(wù)，還有一個(gè)納稅檢查調(diào)整的，這3項(xiàng)
84784965
2020 01/06 16:58
我想問(wèn)的是那6萬(wàn)我填到應(yīng)稅勞務(wù)還是跟貨物合并16萬(wàn)都填到應(yīng)稅貨物里呢
84784965
2020 01/06 16:58
技術(shù)服務(wù)費(fèi)屬于勞務(wù)還是貨物呀
馬老師
2020 01/06 17:14
主表不用填寫(xiě)啊 自己就從附表取數(shù)了 你的取不上嗎 填寫(xiě)的話是在勞務(wù)欄次
84784965
2020 01/06 17:18
主表它直接取數(shù)16萬(wàn)是合計(jì)數(shù)，在第一欄，下面2-3欄它分了2欄
馬老師
2020 01/06 17:19
那就不要?jiǎng)恿? 你看你的稅金和你附表一上的能對(duì)的上嗎
84784965
2020 01/06 17:19
第1欄它是直接取數(shù)過(guò)來(lái)的，下面有2個(gè)分欄是2-3欄，那我要給它分開(kāi)嗎？還是16萬(wàn)都填到應(yīng)稅貨物里
馬老師
2020 01/06 17:20
主表都是根據(jù)附表生產(chǎn)的 你有數(shù)據(jù)就不要?jiǎng)?按照人家默認(rèn)的數(shù)據(jù) 只要你把附表填寫(xiě)好了 主表一般都是沒(méi)有問(wèn)題的
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