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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我要計(jì)提12月份的企業(yè)所得稅我怎么算呢
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所得稅是按照全年累計(jì)利潤(rùn)計(jì)算，而不是每個(gè)月的。
你們是小微利企業(yè)嗎？
2020 01/07 06:27
84784968 
2020 01/07 06:38
好像不是，有什么區(qū)別嗎
84784968
2020 01/07 06:40
這個(gè)企業(yè)所得稅的計(jì)算，我從用友上，把全年的利潤(rùn)計(jì)算出來(lái)，乘以25%，然后再減去前三個(gè)季度的金額，剩下的是第四季度的企業(yè)所得稅，可以這么理解嗎
84784968
2020 01/07 06:48
我們是小規(guī)模的小微利企業(yè)
馬老師 
2020 01/07 06:53
是的算法是這樣。如果是小微利企業(yè)，利潤(rùn)不超過(guò)100萬(wàn)部分按照5%
100-300萬(wàn)部分按照10%
84784968
2020 01/07 07:31
全面的利潤(rùn)，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)就是所有的收入減去費(fèi)用減去成本，再乘25%，如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的就看本年利潤(rùn)的金額對(duì)嗎？老師
馬老師
2020 01/07 07:57
是的，結(jié)轉(zhuǎn)月份的本年利潤(rùn)＋未結(jié)賬月份的利潤(rùn)
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