問(wèn)題已解決

老師你好，我們是裝修公司，設(shè)計(jì)師對(duì)外接了一個(gè)只做設(shè)計(jì)的單子，設(shè)計(jì)總價(jià)6000元，公司和設(shè)計(jì)師一人一半，請(qǐng)問(wèn)怎么賬務(wù)處理？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/07 14:35
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，我們確認(rèn)收入3000.計(jì)提增值稅
2020 01/07 14:36
84785005
2020 01/07 14:39
之前收的設(shè)計(jì)款做的預(yù)收6000，現(xiàn)在是先確認(rèn)6000的收入，然后另外3000是以工資的形式發(fā)放，怎么處理啊？
暖暖老師
2020 01/07 14:40
那這個(gè)3000做成本就可以了
84785005
2020 01/07 14:48
1.之前收到設(shè)計(jì)預(yù)收款 借：銀行存款 6000 貸：預(yù)收賬款 6000 2.確認(rèn)收入 借：預(yù)收賬款 6000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6000 3.確認(rèn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3000 貸：銀行存款 3000 老師我想第三步我只能走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是吧，因?yàn)槭呛凸べY一起發(fā)放，如果我像把這3000計(jì)提工資的話，怎么處理呢？
暖暖老師
2020 01/07 14:50
第2步你還需要計(jì)提稅金 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
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