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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，保安派到其他公司，工資表由對(duì)方算，工資由保安公司發(fā)，做成本，現(xiàn)在保安公司要給員工發(fā)伙食費(fèi)，可以單獨(dú)做一張表，發(fā)現(xiàn)金，申報(bào)個(gè)稅再和工資一起申報(bào)嗎？謝謝
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保安公司要給員工發(fā)伙食費(fèi)，可以單獨(dú)做一張表，發(fā)現(xiàn)金 可以的，
2020 01/07 19:24
84784987 
2020 01/07 19:24
然后申報(bào)個(gè)稅和工資合并申報(bào)
maize老師 
2020 01/07 19:26
然后申報(bào)個(gè)稅和工資合并申報(bào) 是的
84784987
2020 01/07 19:33
計(jì)提時(shí)借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬一一福利費(fèi)，發(fā)放借：應(yīng)付職工薪酬一一福利費(fèi)，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，另外保安工資是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬一一工資，伙食費(fèi)可以不每個(gè)月都發(fā)嗎
maize老師
2020 01/07 19:34
伙食費(fèi)可以不每個(gè)月都發(fā)嗎 可以，這個(gè)沒(méi)啥規(guī)定記得按你們實(shí)際就可以，記得申報(bào)個(gè)稅
84784987
2020 01/07 19:36
分錄沒(méi)錯(cuò)吧，算福利費(fèi)，不超標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)所得稅可以稅前扣除吧，謝謝
maize老師
2020 01/07 19:37
分錄沒(méi)錯(cuò)吧，算福利費(fèi) 是的， 不超標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)所得稅可以稅前扣除吧
84784987
2020 01/07 19:41
老師還有個(gè)問(wèn)題，2019的年終獎(jiǎng)在2020年一月發(fā)放，如果并入2020一月工資薪金，那19年還可以計(jì)提費(fèi)用嗎？謝謝
maize老師
2020 01/07 19:42
那19年還可以計(jì)提費(fèi)用嗎？可以， 先計(jì)提匯算清繳之前發(fā)都可以稅前扣除
84784987
2020 01/07 19:53
就是說(shuō)不管有沒(méi)有并入工資，費(fèi)用都算19年的，并不并入只是申報(bào)方式和計(jì)算方式不一樣而已，這樣子理解沒(méi)錯(cuò)吧？謝謝
maize老師
2020 01/07 19:57
就是說(shuō)不管有沒(méi)有并入工資，費(fèi)用都算19年的，并不并入只是申報(bào)方式和計(jì)算方式不一樣而已 是的
84784987
2020 01/07 20:07
好的，謝謝，還有個(gè)問(wèn)題，就是比如有個(gè)員工的工資因?yàn)槟承┰颍瑳](méi)有發(fā)，但已開(kāi)發(fā)票給用人單位，已記入成本，工資還掛在應(yīng)付職工薪酬，一月份再?zèng)_減成本可以嗎？匯算清繳時(shí)要做調(diào)整嗎？謝謝
maize老師
2020 01/07 20:08
匯算清繳之前發(fā)都可以稅前扣除
84784987
2020 01/07 20:24
那1月份再開(kāi)發(fā)票給對(duì)方的時(shí)候直接從總額中減掉這個(gè)工資，還是要單獨(dú)開(kāi)一張紅字沖減，謝謝
maize老師
2020 01/07 21:12
好，我先回復(fù)別的學(xué)員了，要是后續(xù)還不發(fā)是需要開(kāi)紅字
84784987
2020 01/07 21:41
好的，謝謝老師
maize老師
2020 01/08 07:54
好，讓我這邊先結(jié)束
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