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老師我們這是租的辦公室繳納電費是沒有發(fā)票只有收據(jù)的，員工墊款繳納的電費，來拿著收據(jù)來報銷，公司用公戶打款給員工可以嗎，分錄怎么做，電費大概五百左右
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你好 可以 如果確實是沒有發(fā)票的話 你報銷后 無法稅前扣除的
2020 01/08 10:24
84784991 
2020 01/08 10:37
那么分錄應該怎么做呢
meizi老師 
2020 01/08 10:44
你好 借管理費用-電費貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款
84784991
2020 01/08 10:59
那么老師這個可以直接放到營業(yè)外支出嗎
meizi老師
2020 01/08 11:05
你好 計入費用 只是匯算要調整的
84784991
2020 01/08 11:09
老師這種會算調整的這樣做，很難記住的
meizi老師
2020 01/08 11:18
你好 那你們平常就記得做一個匯算調增明細表 。到時直接根據(jù)表來
84784991
2020 01/08 11:46
老師19年的申報完了，一般這種費用我都直接放到營業(yè)外支出了，還需要調整嗎
meizi老師
2020 01/08 11:50
你好 需要的 你實際是費用 營業(yè)外支出到時要調增的 科目不一樣的 你12月沒結賬就去調過來
84784991
2020 01/08 14:12
已經結賬了，而且有好多是去年一月份的，很難調整了，也申報了，怎么辦
meizi老師
2020 01/08 14:19
你好 那就先這樣 以后注意做科目
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