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老師，您好！公司當月有社保待轉(zhuǎn)金，用這個待轉(zhuǎn)金抵了當月社保金額一部分，剩余的直接扣款，這個分錄需要怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是抵扣了公司應(yīng)交部分嗎
2020 01/08 14:08
84784950 
2020 01/08 14:27
是的
84784950
2020 01/08 14:27
公司和個人都有
樸老師 
2020 01/08 14:34
那就算是補助收入了
84784950
2020 01/08 14:49
實際就是今年社?；鶖?shù)降低了，然后有前期交的社保多的一部分，所以可以用來抵扣，想問下這個分錄怎么處理呢
樸老師
2020 01/08 15:01
那你這個前期多交的計入其他應(yīng)收款，然后沖銷
84784950
2020 01/08 15:04
我感覺不對，這是政策改變導(dǎo)致的，你之前也不知道要收到待轉(zhuǎn)金
樸老師
2020 01/08 15:13
你收到之后再做就可以了
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