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總公司合并報分公司報表，報季度所得稅，怎么合并報？利潤表總公司和分公司相加報季度所得稅嗎？
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您好，一般情況下，合并的話，是總公司和分公司利潤表相加，再抵消內(nèi)部交易數(shù)據(jù)就行了。
2020 01/08 21:04
王雁鳴老師 
2020 01/08 21:26
您好，如果有內(nèi)部交易就去抵消，如果全部賣出的，只抵消收入和成本，如果沒有全部對外賣出的話，還要抵扣利潤，如果貴公司和分公司沒有內(nèi)部交易，就不需要抵消了。
王雁鳴老師
2020 01/09 12:42
您好，是的，您理解很正確。
王雁鳴老師
2020 01/09 12:51
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進步，工作順利。
84785043 
2020 01/08 21:23
內(nèi)部交易數(shù)據(jù)怎么抵消？總公司和分公司都是只有費用，往外開發(fā)票，進貨，沒有其他的業(yè)務(wù)
84785043
2020 01/09 09:17
嗯嗯，總公司和分公司沒有互相買賣商品交易，那就是把總公司和分公司利潤表得收入成本利潤總額加在一起報季度所得稅就行了是嗎？
84785043
2020 01/09 12:45
非常感謝
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