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借累計(jì)攤銷貸以前年度損益調(diào)整 然后借輔助生產(chǎn)成本貸累計(jì)攤銷 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配 老師這樣不是相當(dāng)于累計(jì)攤銷內(nèi)部以增一減么有變化嗎只變了成本嗎
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你好，相當(dāng)于成本減少，權(quán)益科目減少，資產(chǎn)必須有一個科目才能平
2020 01/09 09:46
84784991 
2020 01/09 09:48
可是我想做的事累計(jì)攤銷和成本都減少
小洪老師 
2020 01/09 09:49
累計(jì)攤銷減少，無形資產(chǎn)減少，所以資產(chǎn)負(fù)債表有個無形資產(chǎn)減少，這個才能平
84784991
2020 01/09 09:53
那么怎么才可以累計(jì)也減少現(xiàn)在這個是累計(jì)以增一減無變化
小洪老師
2020 01/09 09:55
你這樣沒發(fā)現(xiàn)權(quán)益科目減少，但是資產(chǎn)負(fù)債表反而不平了嗎，以前年度損益只是一個過度科目
84784991
2020 01/09 09:58
那現(xiàn)在我想累計(jì)攤銷和輔助生產(chǎn)成本都減少應(yīng)該怎么做
小洪老師
2020 01/09 10:03
借利潤分，貸無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷
84784991
2020 01/09 10:05
我是上一年多攤銷了，而且做的分錄是借輔助生產(chǎn)成本貸累計(jì)攤銷怎么調(diào)整
小洪老師
2020 01/09 10:09
借-無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷貸以前年度損益調(diào)整
然后借輔助生產(chǎn)成本貸累計(jì)攤銷
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配這樣就可以了
84784991
2020 01/09 10:13
那不是和我做的分錄一樣嗎，累計(jì)攤銷相當(dāng)于沒有變化不是嗎變化的是利潤分錄，也就是最終要改的是利潤分配對嗎
小洪老師
2020 01/09 10:14
我添加了一個無形資產(chǎn)，這個很重要的
84784991
2020 01/09 10:28
這個無形資產(chǎn)里面多了一個科目那倒是后不久是一直掛著嗎
小洪老師
2020 01/09 10:31
你企業(yè)的無形資產(chǎn)不是一直累計(jì)折舊下去的嗎，你可以減去無形資產(chǎn)攤銷那部分價(jià)值呀
84784991
2020 01/09 10:37
我無形資產(chǎn)里面是沒有做減少的，只是在累計(jì)攤銷做，您這種二級科目我沒有，這樣做只會使我的累計(jì)攤銷無變化無形資產(chǎn)減少這樣也不合理啊
小洪老師
2020 01/09 10:40
那你按照你那個去處理一下借累計(jì)攤銷貸以前年度損益調(diào)整
然后借輔助生產(chǎn)成本貸累計(jì)攤銷
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
84784991
2020 01/09 10:42
可是這樣累計(jì)攤銷無變化啊
小洪老師
2020 01/09 10:43
減去無形資產(chǎn)的原值，比如無形資產(chǎn)100萬，累計(jì)攤銷20萬，那么無形資產(chǎn)價(jià)值80萬
84784991
2020 01/09 10:47
一個借累計(jì)攤銷一個貸累計(jì)攤銷相當(dāng)于沒變化啊
小洪老師
2020 01/09 10:48
你只是相當(dāng)于一個補(bǔ)提對沖的過度的
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