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當(dāng)實際營業(yè)額大于稅控盤開票額時,怎樣填寫增值稅納稅申報表?

84785003| 提問時間:2020 01/09 13:24
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崔老師
金牌答疑老師
職稱:,注冊會計師,稅務(wù)師
按照實際營業(yè)額填報在第3、1欄次。
2020 01/09 13:42
84785003
2020 01/09 13:44
但是對比通不過
崔老師
2020 01/09 13:55
全部開具的是普通發(fā)票嗎?有稅務(wù)局代開的專用發(fā)票嗎?
84785003
2020 01/09 13:56
沒有
崔老師
2020 01/09 14:06
全部開具的是增值稅普通發(fā)票的話,將稅控盤開票金額錄入第3欄次,開票收入+未開票收入的金額填入第1欄次。
84785003
2020 01/09 14:57
是這樣但過不了
崔老師
2020 01/09 15:10
您能把比對提示截圖一下嗎?
84785003
2020 01/09 15:17
崔老師
2020 01/09 15:28
應(yīng)該是實際開具的發(fā)票與申報的發(fā)票銷售額不一致。你可以看一下稅控盤上月開票數(shù)據(jù)。申報表上填報少了。
84785003
2020 01/09 15:34
申報的發(fā)票銷售額是從稅控盤中抄來的
崔老師
2020 01/09 15:37
在稅務(wù)局還代開過增值稅普通發(fā)票嗎?如果沒有,建議你將相關(guān)稅控盤盡快拿到稅務(wù)局辦稅大廳,讓他們給核查一下。 這個提示說明你開的開票金額是大于721403.85元的。兩者之間相差了159417.7。所以造成申報不過。
84785003
2020 01/09 15:38
好。謝謝!
崔老師
2020 01/09 15:42
不客氣,祝您工作愉快!
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