00:10:00
問(wèn)題已解決
小微企業(yè)季度銷售未達(dá)30萬(wàn)增值稅申報(bào)表中要填寫(xiě)本期免稅額對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 是的 填寫(xiě)10欄免稅銷售額
2020 01/09 16:02
84784979 
2020 01/09 16:03
比如實(shí)際銷售了29萬(wàn)就填29萬(wàn)嗎？
meizi老師 
2020 01/09 16:06
你好 是的 按不含稅填寫(xiě)的哈
84784979
2020 01/09 16:26
請(qǐng)問(wèn)銷售退回時(shí)是做反向分錄？還是同向負(fù)數(shù)分錄？
meizi老師
2020 01/09 16:30
你好 同向負(fù)數(shù)來(lái)操作
84784979
2020 01/09 16:33
可是我做了反向來(lái)操作
84784979
2020 01/09 16:35
然后還申報(bào)了報(bào)表了
84784979
2020 01/09 16:36
改不了，申報(bào)增值稅只好按照?qǐng)?bào)表來(lái)，幸好不交稅
meizi老師
2020 01/09 16:37
你好 可以的 只要能起到?jīng)_抵效果。 沒(méi)事的 你就是退回分錄操作嘛
84784979
2020 01/09 16:38
可以這樣操作嗎？
84784979
2020 01/09 16:39
但是利潤(rùn)表上的收入是沒(méi)有包括負(fù)數(shù)收入的
meizi老師
2020 01/09 16:48
嗯是的 是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去了。 比如你當(dāng)期收入是5 你當(dāng)期紅沖了2 那么只有3的收入
84784979
2020 01/09 16:50
利潤(rùn)是不變的，只是收入變了
84784979
2020 01/09 16:51
影響增值稅申報(bào)，不過(guò)好在都在免稅范圍內(nèi)
meizi老師
2020 01/09 16:55
你好 嗯 這個(gè)影響不大的 你據(jù)實(shí)報(bào)就行了
84784979
2020 01/09 16:57
反正就是報(bào)表和增值稅申報(bào)要一致
meizi老師
2020 01/09 17:01
嗯是的 就是要一致的
84784979
2020 01/09 17:15
增值稅申報(bào)表里，我的第10項(xiàng)填的249345.64，但是保存不到，說(shuō)是銷售額已超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)
meizi老師
2020 01/09 17:17
你好 你去看看你是不是其他欄次填寫(xiě)了金額
84784979
2020 01/09 17:18
第一欄填的這個(gè)金額
84784979
2020 01/09 17:18
第三欄填的不含稅的開(kāi)票金額
meizi老師
2020 01/09 17:22
你好 你填寫(xiě)10欄就行了。 別去填寫(xiě)3欄 你填錯(cuò)了
84784979
2020 01/09 17:23
第三欄是稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額，不填嗎？
84784979
2020 01/09 17:24
第一欄是應(yīng)征增值稅不含稅銷售額
meizi老師
2020 01/09 17:24
你好不填寫(xiě) 填寫(xiě)10欄免稅銷售。 你不是沒(méi)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)嗎 你填寫(xiě)了3欄 合計(jì)超過(guò)30萬(wàn)就會(huì)交稅了
閱讀 1193
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
2730
意見(jiàn)反饋
