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小微企業(yè)季度銷售未達30萬增值稅申報表中要填寫本期免稅額對嗎？
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你好 是的 填寫10欄免稅銷售額
2020 01/09 16:02
84784979 
2020 01/09 16:03
比如實際銷售了29萬就填29萬嗎？
meizi老師 
2020 01/09 16:06
你好 是的 按不含稅填寫的哈
84784979
2020 01/09 16:26
請問銷售退回時是做反向分錄？還是同向負(fù)數(shù)分錄？
meizi老師
2020 01/09 16:30
你好 同向負(fù)數(shù)來操作
84784979
2020 01/09 16:33
可是我做了反向來操作
84784979
2020 01/09 16:35
然后還申報了報表了
84784979
2020 01/09 16:36
改不了，申報增值稅只好按照報表來，幸好不交稅
meizi老師
2020 01/09 16:37
你好 可以的 只要能起到?jīng)_抵效果。 沒事的 你就是退回分錄操作嘛
84784979
2020 01/09 16:38
可以這樣操作嗎？
84784979
2020 01/09 16:39
但是利潤表上的收入是沒有包括負(fù)數(shù)收入的
meizi老師
2020 01/09 16:48
嗯是的 是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去了。 比如你當(dāng)期收入是5 你當(dāng)期紅沖了2 那么只有3的收入
84784979
2020 01/09 16:50
利潤是不變的，只是收入變了
84784979
2020 01/09 16:51
影響增值稅申報，不過好在都在免稅范圍內(nèi)
meizi老師
2020 01/09 16:55
你好 嗯 這個影響不大的 你據(jù)實報就行了
84784979
2020 01/09 16:57
反正就是報表和增值稅申報要一致
meizi老師
2020 01/09 17:01
嗯是的 就是要一致的
84784979
2020 01/09 17:15
增值稅申報表里，我的第10項填的249345.64，但是保存不到，說是銷售額已超過免稅標(biāo)準(zhǔn)
meizi老師
2020 01/09 17:17
你好 你去看看你是不是其他欄次填寫了金額
84784979
2020 01/09 17:18
第一欄填的這個金額
84784979
2020 01/09 17:18
第三欄填的不含稅的開票金額
meizi老師
2020 01/09 17:22
你好 你填寫10欄就行了。 別去填寫3欄 你填錯了
84784979
2020 01/09 17:23
第三欄是稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額，不填嗎？
84784979
2020 01/09 17:24
第一欄是應(yīng)征增值稅不含稅銷售額
meizi老師
2020 01/09 17:24
你好不填寫 填寫10欄免稅銷售。 你不是沒超過標(biāo)準(zhǔn)嗎 你填寫了3欄 合計超過30萬就會交稅了
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