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閆書華存賬戶1萬元投標(biāo)保證金，再從賬戶轉(zhuǎn)到招標(biāo)公司，分錄：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款/閆書華，借：其他應(yīng)收款/招標(biāo)公司，貸：銀行存款。這個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)了投標(biāo)保證金不返，開具一張普票中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，請(qǐng)問分錄怎么做？
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您好！分錄 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)等 貸：其他應(yīng)收款/招標(biāo)公司
2020 01/10 10:27
84785026 
2020 01/10 10:31
其他應(yīng)付款/閆書華這個(gè)科目怎么辦呢？？
小妍老師 
2020 01/10 10:32
您好！這個(gè)是相當(dāng)于是閆書華支付的款項(xiàng)，如果想要其他應(yīng)付款/閆書華科目沒有余額，就需要將這筆服務(wù)費(fèi)支付給他。
84785026
2020 01/10 10:36
這樣做分錄可以嗎？用中標(biāo)服務(wù)費(fèi)復(fù)印件，沖平余額，借：其他應(yīng)付款/閆書華，貸：其他應(yīng)收款/招標(biāo)公司，用正式發(fā)票做閆總?cè)A的工程材料入賬
小妍老師
2020 01/10 10:54
您好！這樣是不合理的。
84785026
2020 01/10 12:50
閆書華是用我單位資質(zhì)，這筆錢招標(biāo)公司留下了，出具個(gè)發(fā)票，我單位再支付閆書華投標(biāo)保證金，我單位不是虧了嗎？老總也不能同意這筆錢呀？
84785026
2020 01/10 12:58
閆書華的其他應(yīng)付款里有余額，這樣年復(fù)一年的不處理，在賬面上掛著允許嗎？
小妍老師
2020 01/10 13:17
您好！按照您給的業(yè)務(wù)條件，我只能給出針對(duì)這筆業(yè)務(wù)正規(guī)的處理分錄，其他應(yīng)付款余額如果確實(shí)有應(yīng)付款項(xiàng)，是可以一直掛賬的。
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