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企業(yè)是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào)表填的是上個季度的含稅銷售額嗎

84784964| 提問時間:2020 01/10 20:25
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
不是,申報(bào)表有兩列數(shù)據(jù),就是本月數(shù)據(jù)就是填寫四季度的本季度的數(shù)據(jù)。本年累計(jì)數(shù)據(jù),就是全年的累計(jì)數(shù)據(jù),是不含稅的銷售額。
2020 01/10 20:26
84784964
2020 01/10 20:27
都是填不含稅的銷售額嗎
江老師
2020 01/10 20:27
是的,全部填寫的是不含稅的銷售額的數(shù)據(jù)
84784964
2020 01/10 20:29
本期數(shù)是填第四季度10,11,12月合計(jì)的銷售額嗎,而不是12月的
江老師
2020 01/10 20:32
這個需要看你們的表格樣式,本期數(shù)可能是填寫本年數(shù)據(jù),也可能是季度數(shù)據(jù)
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