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小規(guī)模納稅人，一季度盈利，交了企業(yè)所得稅，全年虧損。結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)時(shí)是用凈利潤(rùn)的數(shù)還是凈利潤(rùn)減去之前交的企業(yè)所得稅？
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凈利潤(rùn)減去之前交的所得稅
2020 01/10 21:07
84785024 
2020 01/10 21:17
就是因?yàn)樘潛p嘛，所以利潤(rùn)總額其實(shí)就等于凈利潤(rùn)了，對(duì)吧。然后虧損數(shù)得是把之前交的企業(yè)所得稅加上，對(duì)嗎？您能確定嗎？
郭老師 
2020 01/10 21:21
剛才說了，結(jié)轉(zhuǎn)的是凈利潤(rùn)
凈利潤(rùn)已經(jīng)是減去了所得稅
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