問(wèn)題已解決

這個(gè)是2017年的政府補(bǔ)助，但是沒(méi)有做到營(yíng)業(yè)外收入做到往來(lái)款了，現(xiàn)在19年的賬務(wù)怎么調(diào)整分錄怎么做？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/11 11:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄 借；其他應(yīng)付款，貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2020 01/11 11:57
84784959
2020 01/11 12:07
不是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入繳稅嗎
鄒老師
2020 01/11 12:43
你好，因?yàn)檫@個(gè)是17年的補(bǔ)助，當(dāng)時(shí)應(yīng)當(dāng)通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入，因?yàn)榭缒甑膿p益事項(xiàng)那現(xiàn)在調(diào)整就應(yīng)當(dāng)計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算才是的，而不是直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目核算的
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