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老師，企業(yè)所得稅第四季度申報，本年累計(jì)金額應(yīng)該是1-4季度合計(jì)吧？
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本年累計(jì)金額應(yīng)該是1-4季度合計(jì)吧 是的，
2020 01/11 14:22
84785009 
2020 01/11 14:23
那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)超了，要調(diào)整的，我是四季度申報就要調(diào)還是匯算清繳調(diào)整呢？
maize老師 
2020 01/11 14:28
匯算清繳表上面調(diào)不需要你賬上和預(yù)繳時候調(diào)
84785009
2020 01/11 14:28
現(xiàn)在企業(yè)
84785009
2020 01/11 14:31
現(xiàn)在季度申報表，第一行是營業(yè)收入，第二是行營業(yè)成本，第三行是利潤總額，不體現(xiàn)附加稅和損益類費(fèi)用嗎？這樣感覺對不起來呢。
maize老師
2020 01/11 14:32
？？？你的疑問是啥，你可以說下么，匯算清繳表上面調(diào)，你預(yù)繳和賬上按你們實(shí)際做就可以
84785009
2020 01/11 14:33
企業(yè)所得稅季報表不體現(xiàn)費(fèi)用成本嗎？
maize老師
2020 01/11 14:35
營業(yè)成本這個體現(xiàn)了，費(fèi)用這個利潤總額包括了
84785009
2020 01/11 14:37
就是不用管表上收入減成本不等于利潤總額，因?yàn)橹虚g差著費(fèi)用成本。
maize老師
2020 01/11 14:44
這個是沒有勾稽關(guān)系，
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