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補(bǔ)記上個(gè)年度的手續(xù)費(fèi)怎么做分錄

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/11 17:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借；以前年度損益調(diào)整——財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)，貸；銀行存款等科目
2020 01/11 17:11
84784975
2020 01/11 17:12
直接用借，財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)可以嗎，沒(méi)多少錢
鄒老師
2020 01/11 17:12
你好，不可以，因?yàn)橐呀?jīng)跨年了，損益科目就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的 如果是當(dāng)年的，才可以直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi) 科目核算的
84784975
2020 01/11 17:14
我剛接手的賬，看到18年補(bǔ)記的17年的手續(xù)費(fèi)單子，都是直接做的借財(cái)務(wù)費(fèi)用，怎么辦
鄒老師
2020 01/11 17:15
你好，那應(yīng)當(dāng)把之前錯(cuò)誤的分錄沖銷，然后做一筆正確的分錄才是的
84784975
2020 01/11 17:17
18年補(bǔ)的17年的單子，現(xiàn)在是20年，怎么沖？她做的是借財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在沖財(cái)務(wù)費(fèi)用，做以前年度損益調(diào)整，還有意義嗎
鄒老師
2020 01/11 17:31
你好 沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用 借；相關(guān)科目，貸；以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用
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