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實(shí)務(wù)
問題已解決
#提問#上個(gè)季度收款未開發(fā)票，可是我做賬跟報(bào)稅都確認(rèn)收入了，這個(gè)季度才把上個(gè)季度的未開的發(fā)票開出來了，請(qǐng)問下我這個(gè)季度該怎么處理啊？
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你好 這季度把未開票收入分錄沖掉，按發(fā)票來重新做賬。
2020 01/12 14:03
84784980 
2020 01/12 14:05
賬面是這么處理的對(duì)吧，那上個(gè)季度的報(bào)表之類的我需要處理或者更改嗎？如果不需要的話，我又該怎么處理為好呢？
答疑蘇老師 
2020 01/12 14:07
你好 不需要的 按這季度的來做就可以了。
84784980
2020 01/12 14:09
老師您的意思就是我只需要把這個(gè)季度的賬做一個(gè)沖銷就好了，上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表跟納稅申報(bào)表我也不需要去稅務(wù)局找專管員更改了對(duì)嗎？
答疑蘇老師
2020 01/12 14:10
你好 是的 是這樣的。
84784980
2020 01/12 14:11
謝謝老師您了，感謝！
答疑蘇老師
2020 01/12 14:12
不客氣 祝工作順利哦！
84784980
2020 01/12 14:16
對(duì)了老師，那上個(gè)季度增值稅申報(bào)表也不需要改嗎？我沒有填在未開票收入的那一欄里面呢。
答疑蘇老師
2020 01/12 14:19
你好 同學(xué)是填在了哪一欄里?
84784980
2020 01/12 14:24
第9欄免稅銷售額
答疑蘇老師
2020 01/12 14:29
你好 你們合計(jì)金額不需要繳稅嗎？
84784980
2020 01/12 14:31
不需要丫
答疑蘇老師
2020 01/12 14:32
你好 那應(yīng)該是可以的。
84784980
2020 01/12 14:34
直接就是把上個(gè)季度收入在這個(gè)季度沖銷就可以
答疑蘇老師
2020 01/12 15:29
你好 是的 直接沖銷就可以了。
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