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之前兩個(gè)季度的租金計(jì)提多了，現(xiàn)在怎么沖回？ 原來租金做賬是:借:房租費(fèi)用，貸款:預(yù)付賬款(租金都是預(yù)付的)

84784957| 提問時(shí)間：2020 01/12 20:04
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
是攤銷多了還是計(jì)提多了？是哪個(gè)部門的房屋租金？你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)？
2020 01/12 20:05
84784957
2020 01/12 20:07
Ktv內(nèi)賬的,之前兩個(gè)季度攤銷多了1800元
方亮老師
2020 01/12 20:08
借：預(yù)付賬款 1800 貸：主營業(yè)務(wù)成本 1800
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