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問題已解決
老師，請問一下，19年收到一張18年的2萬多的發(fā)票，需要怎么處理
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你好，發(fā)票的具體內(nèi)容是什么呢？
2020 01/13 09:56
84785021 
2020 01/13 09:57
18年勾的材料費用
鄒老師 
2020 01/13 09:58
你好，補做材料購進分錄就是了
借；原材料，貸；應付賬款等科目
84785021
2020 01/13 10:00
老師，不用以前年度損益調整嗎
84785021
2020 01/13 10:01
可以直接入生產(chǎn)成本不誒
鄒老師
2020 01/13 10:07
你好，因為這個不涉及損益科目，就直接通過原材料科目核算就是的
如果領用了就做領用材料分錄
84785021
2020 01/13 10:18
老師18年5月以后才開的誒
鄒老師
2020 01/13 10:22
你好，是針對上面的回復有什么疑問嗎？
84785021
2020 01/13 10:24
嗯嗯，老師，不太理解，跨區(qū)發(fā)票可以直接入嗎？
鄒老師
2020 01/13 10:26
你好，之前沒有入賬，就只能是現(xiàn)在補入帳的
84785021
2020 01/13 10:38
老師還有一張是入生產(chǎn)成本的發(fā)票，也是18年的，這個又要怎么處理誒
鄒老師
2020 01/13 10:40
你好，借；生產(chǎn)成本，貸；應付賬款等科目
84785021
2020 01/13 10:49
老師，這個也不用走損益科目哈
鄒老師
2020 01/13 10:52
你好，沒有涉及到損益科目，不需要通過以前年度損益調整科目核算的
如果涉及到損益科目，才需要通過以前年度損益調整科目核算的
84785021
2020 01/13 10:54
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 01/13 10:55
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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