問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，為什么利潤(rùn)表中利息費(fèi)用和明細(xì)賬上的財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入對(duì)不上？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/13 14:42
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，利潤(rùn)表中的利息費(fèi)用應(yīng)是利息收入和利息支出相抵之后的差額
2020 01/13 14:45
84785032
2020 01/13 14:46
那我季度申報(bào)表上的收入總額填寫的時(shí)候利息收入是不是該看明細(xì)賬上的利息收入
84785032
2020 01/13 14:46
收入總額要包含利息收入和營(yíng)業(yè)外收入是吧
立紅老師
2020 01/13 14:50
你好，那我季度申報(bào)表上的收入總額填寫的時(shí)候利息收入是不是該看明細(xì)賬上的利息收入——是的 您說(shuō)的是企業(yè)所得稅的收入總額么？
84785032
2020 01/13 14:55
是的，季度申報(bào)表上的。我們是核定征收
立紅老師
2020 01/13 15:03
你好，核定征收收入總額是您的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入額
84785032
2020 01/13 15:05
什么意思？那到底要不要加
立紅老師
2020 01/13 15:07
你好，如果您問(wèn)的是企業(yè)所得稅的收入總額是包括利息收入和營(yíng)業(yè)外收入的 但如果您在核定征收?qǐng)?bào)季報(bào)，是不加的，核定征收的企業(yè)，計(jì)稅依據(jù)不包含營(yíng)業(yè)外收入和利息收入的，是按照您的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，核定一個(gè)比例的
84785032
2020 01/13 15:09
這個(gè)表
84785032
2020 01/13 15:10
企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳和年度納稅申報(bào)表（B類，2018年版）
84785032
2020 01/13 15:11
那我九月份聽(tīng)了其他會(huì)計(jì)的建議，9月份利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入是2905399.11，他們說(shuō)要加營(yíng)業(yè)外收入4606.2，所以我在九月季度報(bào)表上收入總額寫了2910005.31。那么現(xiàn)在12月利潤(rùn)表收入是本年累計(jì)是4996261.77，我12月季度表上收入總額填多少
立紅老師
2020 01/13 15:18
你好，就是是利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入的累計(jì)金額。
84785032
2020 01/13 15:19
老師，那我九月份多加了營(yíng)業(yè)外收入怎么辦
立紅老師
2020 01/13 15:24
你好，這種情況需要咨詢您的專管員，看可不可以在這個(gè)月收入中扣除。
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