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老師，就是我們公司是母子公司，子公司倒閉了。然后子公司的未分配利潤是負的100萬。直接調(diào)到母公司的未分配利潤了?，F(xiàn)在報稅務(wù)局利潤表因為這個數(shù)對不上了，該怎么辦
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你這個不可以直接調(diào) 反應在投資收益-100萬 然后結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤
2020 01/13 15:10
84785043 
2020 01/13 15:13
分錄怎么做呢？
軼塵老師 
2020 01/13 15:14
借： 投資收益 貸：長期股權(quán)投資
84785043
2020 01/13 15:14
12月份已經(jīng)做完了，軟件也結(jié)賬了，現(xiàn)在表不對了，怎么辦呢
軼塵老師
2020 01/13 15:14
反結(jié)賬 然后再修改憑證
84785043
2020 01/13 15:16
母公司錢打給子公司的時候都是掛的往來，這種情況怎么辦
84785043
2020 01/13 15:17
不是按照長投走的
軼塵老師
2020 01/13 15:17
往來結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外支出科目
84785043
2020 01/13 15:20
老師，你能給我寫個完整的分錄嗎？
84785043
2020 01/13 15:20
從開始借出去往來，到回來的的利潤分配
84785043
2020 01/13 15:21
整的有點懵
軼塵老師
2020 01/13 20:32
借：長期股權(quán)投資 貸：銀行存款
借： 投資收益 貸：長期股權(quán)投資
借：本年利潤 貸：投資收益
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