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問題已解決
老師您好，我是小規(guī)模納稅人，我想問下增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表要怎么填？期初余額，本期發(fā)生額，本期實(shí)力抵減稅額和期末余額要怎么填？百度了定義也看不懂⊙?⊙！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
期初不用動(dòng)
本期發(fā)生額，填寫你發(fā)生的，實(shí)際抵扣填寫你要抵扣的
期末就是發(fā)生額-抵扣額
2020 01/13 15:48
84785041 
2020 01/13 15:51
我本期要上15571.33的稅，法人是退役士兵，開會(huì)告訴每年可以減免14400，是不是本期發(fā)生額填15571.33，實(shí)際減免14400？
郭老師 
2020 01/13 15:52
不是，一年可以抵扣發(fā)生額14400
你需要抵扣多少填寫多少
84785041
2020 01/13 15:54
因?yàn)楸敬味愵~超過14400，我可以一次性填滿14400嗎？
郭老師
2020 01/13 16:02
你好，沒有規(guī)定按季度多少的可以
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