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問題已解決
報(bào)銷單 跟支出單的區(qū)別 什么叫納稅調(diào)整 納稅調(diào)整是企業(yè)所得稅么 如果公司 費(fèi)用報(bào)銷的走老板個人賬 怎么做賬 又或者是 走公司賬戶但是沒有取得發(fā)票怎么做賬 正常公司發(fā)生的小額報(bào)銷支出 沒有票但是從公戶走 要怎么做賬呢 跟代理記賬公司怎么對接 老板說讓我做內(nèi)賬不太懂怎么做 求老師指導(dǎo)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
個人墊付了款你可以讓他寫報(bào)銷單，來報(bào)銷
支出單是你單位一般提前支付xx款項(xiàng)
是的，調(diào)整的是利潤，所得稅
借其他應(yīng)收款貸銀存
借xx費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
公戶支付借xx費(fèi)用貸銀存
外賬可以做，匯算清繳調(diào)增就行
2020 01/13 16:20
84784970 
2020 01/13 16:22
老師 那比如說 匯算清繳 我做費(fèi)用 是不是后續(xù)可以補(bǔ)發(fā)票？ 做內(nèi)賬 是怎么做 我可以不用寫憑證直接報(bào)稅么
郭老師 
2020 01/13 16:28
可以補(bǔ)發(fā)票，你做內(nèi)賬的話，你們是根據(jù)那帳報(bào)稅。
84784970
2020 01/13 16:46
根據(jù)外賬報(bào)稅是吧 ， 老師社保是不是每年7月上傳一下 工資基數(shù)就可以了 ，我是剛畢業(yè)的會計(jì) 比如開專票 我們現(xiàn)在收別人5稅點(diǎn) 來普票也是5個稅點(diǎn)嗎 還有老板讓銷售人員問我可以不可以開普票 這個我根據(jù)什么來規(guī)定呢
郭老師
2020 01/13 16:48
你好，根據(jù)外賬來報(bào)稅，社保我這邊是按月申報(bào)的
基數(shù)調(diào)整，如果是最低工資基數(shù)你在七八月份調(diào)整，如果按工資的話隨時可以調(diào)。
你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
84784970
2020 01/13 20:18
一般納稅人 銷售零食的 現(xiàn)在我做的賬沒有記憑證 剛來公司沒多久 要跟代理記賬的對接
郭老師
2020 01/13 20:21
正常交接就可以
填寫交接表，學(xué)堂有交接的課程的
84784970
2020 01/14 10:31
老師那我問一下 老板跟我說 讓我這次發(fā)票用完去發(fā)票增量 那我都需要帶什么 去哪里辦理呢 是在網(wǎng)上還是去稅務(wù)局呢
郭老師
2020 01/14 10:39
電子稅務(wù)局里面就可以。
郭老師
2020 01/14 10:39
電子稅務(wù)局，我要辦稅發(fā)票管理發(fā)票增量。
84784970
2020 01/14 11:36
老師您方便加個v 后續(xù)有償咨詢一些問題嗎 如果說我公司公戶 已開票 客戶要求退款 的情況下我們怎么處理。或者是 只退款一半 我需要怎么處理這些發(fā)票 包括記賬怎么記呢
郭老師
2020 01/14 11:44
不用有償?shù)墓?我們都是免費(fèi)的
學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流
普票讓對方退票，你開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后紅沖你的收入和成本
借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
退一半你給她開部分退貨的發(fā)票
分錄和上面一樣做的，金額修改下就可以
84784970
2020 01/14 15:52
如果是專票退貨款 退一半呢 要是對方已經(jīng)抵扣 我怎么處理 沒抵扣的情況下 我紅沖 以后是不是要跟客戶說 發(fā)票增量 這個月領(lǐng)完了也開完了 是不是就可以增量了 因?yàn)楝F(xiàn)在還沒對接 不知道現(xiàn)在企業(yè)是電子營業(yè)執(zhí)照登錄 還是ca登錄 這個我要怎么問老板 才不顯得那么不專業(yè)呢
郭老師
2020 01/14 15:56
可以開部分負(fù)數(shù)發(fā)票。
郭老師
2020 01/14 15:56
你們報(bào)稅現(xiàn)在是在哪個網(wǎng)站？電子稅務(wù)局需要用C嗎？大部分是不需要的。
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