問(wèn)題已解決

這是11月的憑證，現(xiàn)12月我要把財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入調(diào)出來(lái)改為投資收益那憑證應(yīng)該怎么做

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/13 19:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這樣做調(diào)整分錄 借；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入95489.65，貸；投資收益95489.65
2020 01/13 19:25
84785032
2020 01/13 19:28
84785032
2020 01/13 19:28
是這樣錄的憑證嗎
鄒老師
2020 01/13 19:30
你好，是的，是這樣做分錄
84785032
2020 01/13 19:31
84785032
2020 01/13 19:32
未分配利潤(rùn)算出本用的利潤(rùn)是多少嗎
鄒老師
2020 01/13 19:33
你好，未分配利潤(rùn)是某個(gè)時(shí)點(diǎn)的累計(jì)虧損或者盈利金額
84785032
2020 01/13 19:34
對(duì)呀這是12月
84785032
2020 01/13 19:34
84785032
2020 01/13 19:35
未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表對(duì)不起來(lái)
鄒老師
2020 01/13 19:36
你好，你單位資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎？ 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn)
84785032
2020 01/13 19:40
但是我每個(gè)月的未分配利潤(rùn)總的年初數(shù)一期末余額二本月的凈利潤(rùn)，但就是這個(gè)月對(duì)不起來(lái)
鄒老師
2020 01/13 19:41
你好，那就需要去檢查你單位利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)，以及資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是否計(jì)算有錯(cuò)誤了
84785032
2020 01/13 19:43
我可以把理財(cái)產(chǎn)品的利息直接放在財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息收入里嗎
鄒老師
2020 01/13 19:46
你好，不可以的，這個(gè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)投資收益科目核算才是的
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