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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我12月有一張稅率開錯(cuò)的發(fā)票，當(dāng)月未作廢，請(qǐng)問(wèn)入賬的時(shí)候應(yīng)該按正確的稅率入還是按發(fā)票上的入？
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你好 按你錯(cuò)誤的發(fā)票來(lái)入的。 紅沖后按你正確的發(fā)票來(lái)開 在按你正確的來(lái)入 。 因?yàn)槟汩_錯(cuò)了需要按錯(cuò)誤的先報(bào)。
2020 01/14 09:46
84785026 
2020 01/14 09:49
老師，但是報(bào)稅的時(shí)候稅額是自動(dòng)生成的，我沒法改，那實(shí)繳的稅和賬上的不符應(yīng)該怎么辦？
meizi老師 
2020 01/14 09:53
你好 你系統(tǒng)生成的是 按錯(cuò)誤的稅率還是正確的稅率生成的 ？
84785026
2020 01/14 09:54
按正確的稅率生成的
meizi老師
2020 01/14 09:56
你好 那你賬上就按正確稅率來(lái)做
84785026
2020 01/14 10:00
老師，賬跟發(fā)票不符會(huì)有問(wèn)題么
meizi老師
2020 01/14 10:11
你好 那你這個(gè)生成的稅額是按正確稅率計(jì)算的話 你就先做一筆錯(cuò)誤的 紅沖一筆錯(cuò)誤的 在做一筆正確的稅率稅額 這樣來(lái)跟申報(bào)表一致
84785026
2020 01/14 10:21
老師，是在當(dāng)月做么？用什么原始憑證呢？
84785026
2020 01/14 10:21
老師，是在當(dāng)月做么？用什么原始憑證呢？
meizi老師
2020 01/14 10:35
你好 是的 附件你自己做一個(gè)自制明細(xì)表 和發(fā)票一起做附件
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