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請問企業(yè)所得稅申報表中季初從業(yè)人數(shù)、季未從業(yè)人數(shù)、季初資產(chǎn)總額、季未資產(chǎn)總額這四項怎么填寫?需要公式計算嗎?

FAILED
84784986| 提问时间:2020 01/14 21:06
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宸宸老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師
1.季初資產(chǎn)為9月底資產(chǎn)總額。 2.季末資產(chǎn)為12月底資產(chǎn)總額。 3.季度初從業(yè)人數(shù),為9月底的從業(yè)人數(shù) 4.季度末從業(yè)人數(shù),為12月底的從業(yè)人數(shù)
2020 01/14 21:08
宸宸老師
2020 01/14 21:08
是不需要公式的,看資產(chǎn)負債表, 看實際從業(yè)人數(shù)
84784986
2020 01/14 21:57
謝謝老師。那這個表呢?第一行怎么填?在哪里取數(shù)?
FAILED
宸宸老師
2020 01/14 22:03
您好,如果沒有發(fā)生見面的事項,就不需要填寫,
84784986
2020 01/14 22:08
第一行:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅。指的是要符合哪些條件呢?如果有這一項又是怎么填的?需要公式計算嗎?
宸宸老師
2020 01/14 22:13
小微企業(yè)放寬后的條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應納稅所得額300萬元以下。
84784986
2020 01/14 22:16
我們符合條件的,是小型微利企業(yè)。
宸宸老師
2020 01/14 22:22
對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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