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我們公司自己銷售的酒做招待用酒！如果申報需要進項稅額轉(zhuǎn)出！做賬需要哪些附件？
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你好，附報銷單或出庫單即可。
2020 01/14 22:12
84784947 
2020 01/14 22:23
之前有些亂，之前會計一直沒有申報！這邊剛剛接手！如果他們幾個月放一起只有電子檔的明細！和一些出庫單還不全！我這邊申報附件日期什么的可有需要注意的？
小云老師 
2020 01/14 23:32
附件日期需要實際發(fā)生日期，不全的單據(jù)要補上
84784947
2020 01/15 07:51
老師，實際發(fā)生日期是不是申報日期？因為之前管理有些凌亂！出庫人只在電腦上面登記！補單據(jù)日期是不是需要申報期
小云老師
2020 01/15 10:04
你后面附出庫單實際日期就是出庫的日期，不是申報的日期
84784947
2020 01/15 10:11
這樣稅務局會不會說你延遲申報什么的？可會有事啊老師？
84784947
2020 01/15 10:17
我在想這個招待費應該沒有什么吧?不像收入需要確認發(fā)生當期！他們當時省事就只在電腦上面寫個拿走什么酒，最后幾個月一起給老總簽字！我說不行 我說還需要補出庫單和及時打印出來給領(lǐng)導簽字申報！但是現(xiàn)在問題已經(jīng)這樣了，只有解決。所以我在當月申報他們5到6個月的招待用酒，我就在想這個申報當期是不是出庫單也要補開到當期，像收入的情形一樣?？捎兄v究
小云老師
2020 01/15 10:49
你之前沒有申報如果查賬還是有可能被查到的，無論是收入還是費用，都是按權(quán)責發(fā)生制，只不過呢畢竟費用不做是多交稅，所以實際工作沒收入那么嚴格而已
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