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實(shí)務(wù)
問題已解決
有一張小額專票 記賬時(shí)疏忽當(dāng)成普票記賬了 已經(jīng)納稅申報(bào) 怎么調(diào)整賬目
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你是想轉(zhuǎn)出來認(rèn)證抵扣嗎 ？
2020 01/15 10:47
84785002 
2020 01/15 10:48
當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證了，但是項(xiàng)目直接全部入的費(fèi)用，現(xiàn)在年底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額跟納稅額數(shù)不一致了
84785002
2020 01/15 10:50
賬目數(shù)，跟納稅額數(shù)不一致，項(xiàng)目數(shù)少了那一筆進(jìn)項(xiàng)稅額
玲老師 
2020 01/15 10:59
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額貸管理費(fèi)用等
玲老師
2020 01/15 11:00
直接做這筆更正的分錄就可以。貸方是你原來記的那個(gè)科目，
84785002
2020 01/15 11:06
老師，因?yàn)槲叶技{稅申報(bào)了，現(xiàn)在出來的報(bào)表就跟我之前申報(bào)的不一樣了，怎么辦？
84785002
2020 01/15 11:07
還有一個(gè)問題，就是增值稅月底需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
玲老師
2020 01/15 11:18
你是報(bào)表沒有填寫這個(gè)進(jìn)項(xiàng)嗎 ？認(rèn)證沒有填寫的不能抵扣了
84785002
2020 01/15 11:54
老師，這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生在11月，報(bào)表填寫了，也認(rèn)證了，12月報(bào)稅后發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)的，現(xiàn)在賬本調(diào)整后的報(bào)表這不就跟12月申報(bào)時(shí)報(bào)表不一致了，金額不大
玲老師
2020 01/15 12:13
報(bào)表填寫的是正確的嗎 ？
玲老師
2020 01/15 12:21
你報(bào)表要是填寫正確就只更正賬，要是賬上和報(bào)表上都錯(cuò)了 就先更正賬，再去稅局更正申報(bào)表
84785002
2020 01/15 12:34
11月報(bào)表對(duì)的，按照你要求，在12月調(diào)整好？還是現(xiàn)在一月調(diào)整好？要是放到12月份調(diào)整的話，那12月報(bào)表就跟申報(bào)時(shí)候不一致了，
玲老師
2020 01/15 13:15
報(bào)表對(duì)不用調(diào)整， 1月調(diào)整也可以 這樣12月報(bào)表不用動(dòng) ，金額小，重要性原則 ，直接調(diào)整到1月當(dāng)期就可以 ，不用以前年度損益 調(diào)整科目
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