問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)年末其他應(yīng)付款社保貸方有余額怎么處理

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/15 13:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們是不是沒(méi)有繳納給社保局 你工資扣除了 是需要交納給社保局才會(huì)平的?；蛘吣阏f(shuō)下你們什么情況
2020 01/15 13:59
84785040
2020 01/15 14:00
基本都是我自己在墊付！現(xiàn)在社保局顯示我已經(jīng)交完了！但是賬面還有貸方3056.04
84785040
2020 01/15 14:01
我檢查老板差我的錢也是對(duì)的所以不曉得咋個(gè)做了
meizi老師
2020 01/15 14:03
你好 你把你之前做賬的分錄截圖來(lái)看看
84785040
2020 01/15 14:04
我試一下
meizi老師
2020 01/15 14:06
嗯 好的 你先截圖來(lái)看看 看是不是你賬務(wù)處理不對(duì)
84785040
2020 01/15 14:08
我不知道怎么截圖
meizi老師
2020 01/15 14:10
不會(huì)的話 。就自己打字出來(lái)看下分錄。
84785040
2020 01/15 14:20
發(fā)了
84785040
2020 01/15 14:21
重新發(fā)了一次
84785040
2020 01/15 14:25
老師
meizi老師
2020 01/15 14:25
非常抱歉。我看不清楚具體的分錄和金額 這個(gè)不好回復(fù)你。你就給我寫下你具體計(jì)提社保 和繳納社保是怎么做分錄的 我看下你分錄是不是不對(duì)。
meizi老師
2020 01/15 15:00
你把分錄發(fā)來(lái)看看
84785040
2020 01/15 15:12
84785040
2020 01/15 15:19
老師請(qǐng)幫我看看！?。?/div>
meizi老師
2020 01/15 15:32
你好 你們是沒(méi)有做賬分錄的嗎？ 我給你舉例： 比如 正常計(jì)提員工社保 借管理費(fèi)用-單位部分 貸應(yīng)付職工薪酬 -單位部分社保 繳納社保的時(shí)候 ：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸其他應(yīng)付款-某員工墊付 就這樣來(lái)掛賬 。（單位和個(gè)人承擔(dān)的部分需要分別來(lái)掛賬的 ） 你上面的明細(xì)科目 沒(méi)有具體體現(xiàn) 所以你賬上的明細(xì)會(huì)有差額的。 你要掛公司錢你的款 掛其他應(yīng)付款-你的名字才行的
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