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老師，資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末余額和利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)是相等的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好：資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系是；資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末數(shù)-未分配利潤期初數(shù)=利潤表中凈利潤累計數(shù)；
2020 01/15 15:45
84784969 
2020 01/15 16:31
老師麻煩你幫我看下，這兩筆分錄是不是不對，未分配利潤和凈利潤就差這個數(shù)據(jù)131756.25元
84784969
2020 01/15 16:31
84784969
2020 01/15 16:35
緊急呼叫老師幫忙，十萬火急！
小魚老師 
2020 01/15 16:48
你好：分錄沒有問題，我看你做了一筆收入然后又沖掉了，相當(dāng)于無此業(yè)務(wù)。
84784969
2020 01/15 16:53
老師，那正確的分錄應(yīng)該怎么做
小魚老師
2020 01/15 17:02
你好：應(yīng)收賬款或銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入~未開票收入
應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
你做的分錄是對的
但你又做了一筆把未開票收入給沖掉了是什么原因？
小魚老師
2020 01/15 17:05
你真正收到發(fā)票時
借：主營業(yè)務(wù)收入~未開票收入
貸：主營業(yè)務(wù)收入~**公司
84784969
2020 01/15 17:06
老師，下月開了發(fā)票，我又沖銷了，然后補了一筆分錄！
84784969
2020 01/15 17:22
老師，收到發(fā)票不用沖銷了么
小魚老師
2020 01/16 09:08
收到發(fā)票不用沖銷；你做完全相反的分錄就相當(dāng)于把這筆全部給沖了，沒有發(fā)生此筆業(yè)務(wù)；
做一筆分錄就可以
借：主營業(yè)務(wù)收入~未開票收入
貸：主營業(yè)務(wù)收入~**公司
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