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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老板是法人，他讓給他本人交社保但是不發(fā)工資，那做賬的時(shí)候該如何處理？這個(gè)月17號(hào)放假，31號(hào)上班，老板讓提前發(fā)本月工資，那是否算預(yù)發(fā)工資呢？畢竟這個(gè)月還有一個(gè)工作日沒出勤呢？想問(wèn)一下工資表和具體賬務(wù)處理該如何體現(xiàn)？
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交社保就得有工資的，可以少做點(diǎn)，一月份還沒過(guò)完呢，發(fā)啥工資
2020 01/16 10:59
84785007 
2020 01/16 11:00
老板說(shuō)過(guò)年了，考慮大家要用錢，先把這個(gè)月工資發(fā)了，到實(shí)際發(fā)工資日再?zèng)_減抵消。
樸老師 
2020 01/16 11:01
那你可以先做往來(lái)款，先不做工資，不然做了發(fā)工資沒法沖了
84785007
2020 01/16 11:06
那我這樣操作是否可以呢？
發(fā)的時(shí)候讓他們寫借款單預(yù)支工資，然后做賬入其他應(yīng)收款？到實(shí)際發(fā)工資那天再和其他應(yīng)收款沖。但是我網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬要寫用途啊，就寫預(yù)發(fā)工資可以吧？
還有這個(gè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，有時(shí)候手續(xù)費(fèi)是晚上扣，可我已經(jīng)下班了，第二天來(lái)才看到回單，那我做手續(xù)費(fèi)的分錄應(yīng)該寫哪天的日期呢？
樸老師
2020 01/16 11:18
對(duì)的，這樣可以，網(wǎng)銀打款的時(shí)候借員工借款或者預(yù)支工資，做成昨天的日期
84785007
2020 01/16 11:32
那像我們是新公司，這個(gè)月才申報(bào)的社保，下個(gè)月扣款繳費(fèi)，那是不是從員工的下個(gè)月工資里開始扣除代扣個(gè)人部分？還是從這個(gè)月工資就開始扣除？
樸老師
2020 01/16 11:44
你好，下個(gè)月開始申報(bào)社保才對(duì)的，社保是當(dāng)月交當(dāng)月，工資是當(dāng)月發(fā)上月 的
84785007
2020 01/16 11:48
我都知道！但是我們公司是上個(gè)月剛成立的小公司人不多。然后上個(gè)月就上了幾天班，這個(gè)月10發(fā)了上個(gè)月的工資。然后這個(gè)月正好趕上過(guò)年，老板考慮大家要用錢，所以這個(gè)月才提前年前發(fā)一下工資，算預(yù)支工資也行。但是這個(gè)月的社保呢也已經(jīng)申報(bào)上去了，我現(xiàn)在就想知道應(yīng)該怎么操作扣除代扣員工社保部分事項(xiàng)和賬務(wù)處理。你就告訴我應(yīng)該怎么做就行了
樸老師
2020 01/16 11:52
你直接扣除社保就可以了，做工資的時(shí)候
84785007
2020 01/16 12:08
我意思是這個(gè)月就扣還是下個(gè)月扣
樸老師
2020 01/16 12:09
這個(gè)月的申報(bào)就是這個(gè)月扣
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