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老師您好!我同事11月份跟公司借款,12月份到發(fā)工資時我做到還款; 后來1月份老板同意發(fā)工資11月份的給他, 問:后來發(fā)工資的怎么做會計分錄?(這樣做分錄圖如2,可以嗎?) 圖如下: 請老師詳細會計分錄!

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84785034| 提问时间:2020 01/17 13:13
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安與逸老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,注會專業(yè)階段已過,稅務師已過四門,初級會計師
借:其他應收款~李寧 貸:銀行存款 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 銀行存款 借:其他應收款~李寧 貸:銀行存款 但是我覺得摘要就不能寫發(fā)放11月份工資了。這錢你們老板是不準備李寧還了嗎?
2020 01/17 13:19
84785034
2020 01/17 16:02
老師您好!分析給我的2種會計分錄,是要做那種會計分錄呀? 之前發(fā)工資的時候說是做還款的,現(xiàn)在又說發(fā)工資給李寧; 問:公司已經(jīng)給李寧5000元的11月份工資,會計分錄怎么做? 我這是做內(nèi)賬,老板意思是先給他發(fā)工資到后面的工資再扣吧! 我這樣寫摘要是備注已經(jīng)發(fā)11月份工資給他了,他還沒有還款這樣翻賬也清楚!
安與逸老師
2020 01/17 16:21
您好,我寫的分錄就是跟你的一樣,認為你那樣做就行。但是在收回那筆錢的時候,那個分錄摘要不寫付11月份工資比較好。借:其他應收款~李寧 貸:銀行存款 摘要還是寫借李寧借款比較好。
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