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實(shí)務(wù)
問題已解決
上年度12月份做錯(cuò)了一筆賬，多記了22元的進(jìn)項(xiàng)稅，這一月份做賬怎么沖回呢？
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借進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)？
2020 01/17 13:42
84785032 
2020 01/17 13:50
上年底也做了損益也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，這一系列怎么沖回呢
maize老師 
2020 01/17 13:52
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
maize老師
2020 01/17 13:53
損益？你對應(yīng)是費(fèi)用少做吧？進(jìn)項(xiàng)稅額多做？往來沒有多？這樣么
84785032
2020 01/17 13:54
是的，普票當(dāng)成專票做了
maize老師
2020 01/17 13:56
借 以前年度損益調(diào)整 借進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
84785032
2020 01/17 14:00
還用做補(bǔ)計(jì)提嗎？
maize老師
2020 01/17 14:02
需要，你之前那個(gè)費(fèi)用不是少做么，現(xiàn)在要補(bǔ)上
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