問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下，費(fèi)用發(fā)票1月份拿來(lái)，但是日期是2019年11月份的，是之前預(yù)付款的，發(fā)票沒(méi)到，可以做到1月份嗎

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/18 13:45
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)是費(fèi)用和成本么，需要做以前年度損益調(diào)整，
2020 01/18 14:01
84784975
2020 01/18 14:23
2019年沒(méi)有用這個(gè)費(fèi)用怎么辦，匯繳時(shí)可以用嗎
maize老師
2020 01/18 14:24
我的看法是沒(méi)有做2019年賬上不能，最好是反結(jié)賬做進(jìn)去，之后修改之前申報(bào)， 看你們那邊需要修改不，我看學(xué)員反饋說(shuō)問(wèn)稅局季報(bào)可以和年報(bào)不一樣，
84784975
2020 01/18 14:44
已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，怎么做進(jìn)去呢，要去柜臺(tái)更正申報(bào)了，比較麻煩
maize老師
2020 01/18 14:47
沒(méi)有辦法，想2019年稅前扣除，就需要做2019年賬上，是不是需要更正需要看你稅局，要是不退稅，我剛上午看到電子稅務(wù)局也可以申報(bào)更正，
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