問(wèn)題已解決

其他應(yīng)收匯算清繳的時(shí)候有余額，需要調(diào)整不

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/21 10:28
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這個(gè)不需要調(diào)整的
2020 01/21 10:29
84784947
2020 01/21 11:28
我們收到銀行承兌，之后又背書出去了，他們那家又給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。這個(gè)咋掛賬了
小黎老師
2020 01/21 11:29
您好，那就掛在應(yīng)收票據(jù)里面啊
84784947
2020 01/21 11:30
那這個(gè)我們找別人兌出錢打在我們的賬戶，戶名是那家的名稱
小黎老師
2020 01/21 11:31
您好，戶名是最后一家背書的企業(yè)
84784947
2020 01/21 11:35
我就收到承兌借：應(yīng)收票據(jù)—銀行承兌 貸：應(yīng)收賬款 我們背書出去。他們給我們現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行 借：銀行存款 貸：應(yīng)收票據(jù)—銀行承兌 要不要寫哪些承兌的了
小黎老師
2020 01/21 11:37
您好，不需要寫銀行承兌 寫的是應(yīng)收票據(jù)對(duì)應(yīng)的給你們的公司名稱
84784947
2020 01/21 11:39
比如這個(gè)怎么寫呢！
84784947
2020 01/21 11:40
一張是我們收到的承兌，一張我們背書出去的，怎么寫
小黎老師
2020 01/21 11:40
您好，借 應(yīng)收票據(jù)-對(duì)應(yīng)對(duì)方公司 貸應(yīng)收賬款 我們背書出去。他們給我們現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行 借：銀行存款 貸：應(yīng)收票據(jù)—對(duì)方公司
84784947
2020 01/21 11:42
這樣應(yīng)收票據(jù)明細(xì)有余額
小黎老師
2020 01/21 11:43
你好，應(yīng)收票據(jù)有余額要看下是什么原因?qū)е碌?/div>
84784947
2020 01/21 11:44
收到的承兌是一家。背書出去，收到現(xiàn)金又是一家。掛了明細(xì)，肯定有余額
小黎老師
2020 01/21 11:47
您好，就是對(duì)方?jīng)]有現(xiàn)金全部給你們 那余額就先掛著
84784947
2020 01/21 11:51
你沒(méi)明白我的意思，我們收到工程款，借：應(yīng)收票據(jù)-教育局 貸：應(yīng)收賬款-教育局 這個(gè)票據(jù)半年后到期 可是我們現(xiàn)在著急用錢 找外面公司承兌，他們把錢打我們公司 借：銀行存款 貸：應(yīng)收票據(jù)—這個(gè)明細(xì)不是寫我們給背書的。石窯店有限公司
小黎老師
2020 01/21 11:52
你好，差額部分是你們的貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)吧 那就計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
84784947
2020 01/21 11:54
我問(wèn)你應(yīng)收票據(jù)的明細(xì)了，差額我不問(wèn)你，我自己知道了， 我們背書出去。掛公司名稱，應(yīng)收票據(jù)明細(xì)不是有余額了
小黎老師
2020 01/21 11:55
您好，貸方應(yīng)收票據(jù) 寫的是教育局
84784947
2020 01/21 11:56
我們背書的是下一家。啊，進(jìn)款的也是這家?。?/div>
小黎老師
2020 01/21 11:57
您好，其實(shí)您應(yīng)該是找的貼現(xiàn)公司少了一個(gè)分錄 應(yīng)收賬款 -XX公司
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